天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

市城市管理委属单位2021年度部门预算及“三公”经费预算公开
来源:天津市城市管理委员会 发布时间:2021-03-02 14:27


天津市城市管理委员会2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市城市管理委员会贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策、党中央和市委关于城市管理工作的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

具体职责包括:贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规和方针、政策、标准,研究起草有关地方性法规、政府规章草案,拟订有关政策、标准,并组织实施。组织编制有关市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项计划。拟订市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和计划,参与拟订燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施年度建设计划,指导区编制区域市容市貌、环境卫生、城乡绿化、市政公用基础设施事业发展规划。配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城乡绿化及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用管理工作。拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度,并对市级有关部门和区城市管理工作进行考核,承担相关责任。组织实施市容市貌建设项目,负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作,指导各区做好街道综合整修具体工作。负责本市功能照明的维护、运行、监督管理和景观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全市环境秩序的综合治理工作。负责全市生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理,推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作,负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。牵头负责全市城乡绿化工作。负责组织全市城乡的全民义务植树工作。对全市重大活动中涉及城市园林绿化工作及城区重大虫情疫情的防治实施统一指挥。指导公园、动物园、风景游览区园林绿化工作。组织指导全市古树名木保护工作,监督指导城市规划区内古树名木保护工作。负责公园管理,负责园林绿化行业管理。负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。负责燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施运行管理的监督检查。研究编制全市城市管理综合行政执法工作规划,制定工作目标、标准,并组织实施和考核。组织、指挥、调度全市城市管理综合行政执法机构开展执法活动。负责重大和跨区域违法违规案件的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作,制定执法程序,规范执法文书和处罚标准。负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。负责全市城市管理综合行政执法人员的培训、考核和执法资格审查工作。指导城市管理综合行政执法信访工作。负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督,商市财政部门下达项目投资计划。负责城市管理数字化建设、运行的监管工作、组织推动市容市貌、环境卫生、城乡绿化重大科技项目的研究、鉴定和评估,以及科技成果的应用推广。负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。依法依规履行城市管理领城安全生产监管职责,实施安全生产专业监管,强化监管执法,查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。管理市城市公用事业管理局。组织推动本领域招商引资工作。负责本系统人才队伍建设。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

天津市城市管理管理委员会内设24个职能处室;下辖27个二级预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算198122.9万元,与2020年预算相比增加686.1万元。其中,本年收入合计167963.8万元,与2020年预算相比减少2103.3万元,包括一般公共预算拨款收入126473.3万元、政府性基金预算拨款收入11764万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入188.5万元、事业收入21406.2万元、事业单位经营收入3000万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入5131.8万元;上年结转结余30159.1万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算198122.9万元,与2020年预算相比增加686.1万元,其中:

教育支出1532.5万元,主要用于所属职业学校基本支出;

社会保障和就业支出7072.9万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险等;

卫生健康支出3665.4万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等;

城乡社区支出161984.8万元,主要用于垃圾处理、城市管理“以奖代补”考核、城市维护、道路桥梁设施日常养护维修、供热配套工程建设、改燃并网工程、路灯维护、城市道路占用挖掘修复费等项目支出以及本部门基本支出

交通运输支出5633.5万元,主要用于所属道路设施巡查中心基本支出

债务付息支出10848.8万元,主要用于偿还地方政府债券利息;

年终结转结余7385万元,在2021年暂不做支出安排。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算1610.1万元,包括办公费103.7万元、印刷费29.7万元、咨询费10.5万元、手续费2.1万元、水费21.8万元、电费161.5万元、邮电费41万元、取暖费112.3万元、物业管理费308.2万元、差旅费37万元、因公出国(境)费用20.3万元、维修(护)费27.4万元、租赁费17.7万元、会议费2.4万元、培训费20万元、公务接待费3万元、专用燃料费0.8万元、劳务费41万元、委托业务费23.6万元、工会经费67.3万元、福利费127.1万元、税金及附加费用0.5万元、公务用车运行维护费47.7万元、其他交通费326.2万元、其他商品和服务支出26.3万元,办公设备购置28万元,其他资本性支出3万元。

(二)政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算22943.1万元,其中:政府采购货物支出8049.1元、政府采购工程支出2726.5元、政府采购服务支出12167.5元。主要项目是:城市道路占用挖掘修复项目7748.8万元、城市道路桥梁日常养护维修项目4528.4万元、水西公园养护项目1174万元、水上公园维护养护项目900万元梅江公园一期养管项目520万元南翠屏公园维护养护项目500万元、美国白蛾防治专项260万元等,及各单位物业管理服务、车辆维修服务及设备采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至20207月底,本部门各单位共有车辆403辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车351辆,其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备63台(套),单价100万元以上的专用设备76台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年,本部门实行绩效目标管理的项目38个,涉及预算金额   73286.4万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。




天津市城市管理委员会2021年一般公共预算三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排275.6万元,与2020年预算相比减少3.8万元,主要原因是落实市委市政府部署,应对疫情影响,真过紧日子,严格压减“三公”经费预算。具体情况:

一、2021年因公出国(境)费预算20.3万元,与2020年预算相比减少3.5万元,主要原因是落实市委市政府部署,应对疫情影响,真过紧日子,严格压减“三公”经费预算

二、2021年公务用车购置及运行费预算251.9万元,其中公务用车运行费251.9万元,与2020年预算相比增加0.2万元,主要原因是老旧车辆维修费用增加;公务用车购置费0万元,与2020年预算相比减少0万元,主要原因是与上年持平

三、2021年公务接待费预算3.4万元,与2020年预算相比减少0.5万元,主要原因是落实市委市政府部署,应对疫情影响,真过紧日子,严格压减“三公”经费预算